# Come correggere o annullare una fattura (nota di credito)

> Come correggere una fattura sbagliata nel gestionale officina: modifiche in bozza, nota di credito totale o parziale per le fatture emesse, numerazione sempre coerente.

Versione HTML: https://officina.it/guide/fatture/come-correggere-o-annullare-una-fattura
Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

Prima o poi capita: l'importo sbagliato, la fattura intestata al cliente sbagliato, il lavoro contestato dopo l'emissione. La cosa importante è sapere che c'è una strada corretta per ogni caso — e che nessuna passa dal "modifico e faccio finta di niente", perché i documenti fiscali devono restare coerenti.

## Se la fattura è ancora in bozza

Nessun problema: la bozza non ha numero e non impegna nulla. Le righe si correggono [dalla scheda di lavoro](/guide/schede-di-lavoro/come-creare-una-scheda-di-lavoro), i dettagli di pagamento dalla fattura stessa; una bozza creata per sbaglio si **elimina** senza conseguenze. È esattamente il motivo per cui [l'emissione è un passaggio separato](/guide/fatture/come-emettere-una-fattura).

## Se la fattura è già emessa: la nota di credito

Una fattura emessa non si modifica e non si cancella: si **storna con una nota di credito**, il documento fiscale che "compensa" in tutto o in parte la fattura sbagliata.

1. **Apri la fattura** e vai alla sezione **Note di credito**, poi premi **Nuova nota di credito**.
2. **Indica la causale** — il motivo dello storno, che comparirà sul documento.
3. **Imposta l'importo** — **totale**, per annullare completamente la fattura, o **parziale**, per correggere solo la differenza (uno sconto concordato dopo, una riga contestata).
4. **Emettila.** La fattura di riferimento resta in archivio e viene marcata **"Stornata con nota di credito"**: chiunque la apra capisce subito come sono andate le cose.

Se la fattura era sbagliata in tutto — cliente errato, lavoro fatturato due volte — la sequenza è: nota di credito totale, poi [nuova fattura corretta](/guide/fatture/come-emettere-una-fattura).

> **Attenzione** — Se la fattura è già stata **trasmessa allo SDI** come [fattura elettronica](/guide/fatturazione-elettronica/come-inviare-una-fattura-allo-sdi), anche la correzione deve viaggiare per la stessa strada: emetti una **nota di credito elettronica**, così Agenzia delle Entrate e cliente vedono lo stesso storno. La trovi nel modulo [Fatturazione elettronica](/guide/fatturazione-elettronica/come-attivare-la-fatturazione-elettronica). Se invece la fattura elettronica è stata **rifiutata** dallo SDI, non serve nessuna nota di credito: [correggi il dato e reinvia](/guide/fatturazione-elettronica/come-inviare-una-fattura-allo-sdi).

## Perché non si cancella e basta

La numerazione delle fatture è **progressiva e senza buchi**: se la fattura n. 42 sparisse, alla prima verifica il commercialista (o l'Agenzia delle Entrate) chiederebbe dove è finita. La nota di credito esiste per questo: corregge l'errore **lasciando traccia**, e la tua numerazione resta pulita e difendibile.

## Domande frequenti

### Ho emesso una fattura con l'importo sbagliato: cosa faccio?

Se l'errore è su tutta la fattura, emetti una nota di credito totale e poi una nuova fattura corretta. Se è solo una differenza (una riga, uno sconto), basta una nota di credito parziale per l'importo da stornare.

### Posso semplicemente eliminare una fattura emessa?

No: la numerazione progressiva non ammette buchi. Una fattura emessa si storna con nota di credito, così i documenti restano coerenti e verificabili. Solo le bozze, che non hanno ancora un numero, si eliminano liberamente.

### La nota di credito può essere parziale?

Sì: indichi l'importo da stornare — una riga contestata, uno sconto riconosciuto dopo l'emissione — e la fattura resta valida per la parte rimanente.

### Ho intestato la fattura al cliente sbagliato: come rimedio?

Nota di credito totale sulla fattura errata, poi nuova fattura al cliente giusto. Entrambe restano in archivio e la storia è ricostruibile in ogni momento.

### E se la fattura era già stata inviata allo SDI?

La correzione deve seguire la stessa strada: emetti una nota di credito elettronica dal modulo Fatturazione elettronica, così anche l'Agenzia delle Entrate e il cliente ricevono lo storno ufficiale.